Aplikasi sales inventory disini digunakan untuk mencatat penjualan barang agar memudahkan dalam memantau persediaan barang digunakan secara realtime. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan pengelolaan data barang juga pelanggan atau customer akan lebih mudah.
1 Menu Dashboard
Menu dashboard disini akan menampilkan summary terkait transaksi dalam bentuk grafik atau datatables seperti yang tampak pada gambar dibawah ini.
2. Pelanggan/Customer
Fitur ini digunakan untuk mengelola data pelanggan dan setiap pelanggan memiliki dashboard sendiri – sendiri yang memudahkan untuk mengontrol transaksi masing – masing pelanggan.
Untuk menambahkan data pelanggan silahkan klik menu Pelanggan kemudian klik tombol Tambah baru maka form data pelanggan akan ditampilkan seperti pada gambar dibawah ini.
Silahkan isi field data – data yang diperlukan terutama untuk field yang diberi tanda bintang wajib untuk diisi. Jika sudah selesai mengisi field klik tombol Simpan dan ubah jika muncul pertanyaan konfirmasi silahkan pilih Ya jika data sudah dianggaplengkap dan field akan secara otomatis tersimpan.
Untuk melihat data pelanggan yang sudah disimpan bisa klik menu Daftar pelanggan dari daftar menu sebelah kiri dan disini juga ada tombol cepat Tambah baru dibagian data pelanggan seperti yang tampak pada gambar dibawah.
Untuk merubah atau hapus data pelanggan silahkan klik icon pencil untuk edit atau icon trash berwarna merah untuk menghapus data pelanggan.
3. Supplier
Fitur ini digunakan untuk mengelola data supplier barang sehingga lebih mudah dalam mengontrol supplier barang. Untuk menambahkan data supplier barang dari menu sebelah kiri pilih Supplier kemudian klik Tambah baru form akan ditampilkan seperti dibawah.
Perhatikan saat input data Supplier field – field yang diberi tanda bintang wajib untuk diisi. Jika sudah selesai klik tombol Simpan dan ubah agar data tersimpan ke Daftar supplier.
Pada menu Daftar supplier bisa juga menambahkan data dan filter data melalui tombol diatas daftar supplier. Untuk edit ataupun delete data supplier pada bagian Daftar supplier klik icon pencil dan trash disebelah kanan.
Untuk menhapus data supplier harus hati 2x karena akan berpengaruh dengan semua transaksi.
4. Cabang
Firut Cabang disini digunakan untuk mengelola cabang – cabang yang menggunakan sistem Inventory ini sehingga mudah dalam melakukan kontrol cabang – cabang dari HO.
Untuk menambahkan data cabang klik menu Cabang dan kemudian klik Tambah baru atau bisa juga dari menu Daftar cabang kemudian klik tombol Tambah baru. Form untuk input cabang akan muncul seperti gambar dibawah ini.
Pastikan selama input data cabang field yang diberi tanda bintang sudah diisi semuanya dan tidak boleh kosong jika sudah selesai klik tombol Simpan dan ubah. Untuk merubah data cabang yang sudah diinput silahkan klik icon pencil pada bagian daftar cabang yang berada disebalah kanan
5. Produk
Fitur produk disini sangat penting sekali karena akan berpengaruh dalam transaksi penjualan barang dan juga stok barang nantinya. Pada fitur produk ini terdapat beberapa sub menu seperti Kategori, Merek, dan Satuan. Sub menu ini wajib untuk diisi terlebih dahulu sebelum melakukan input data produk agar tidak ada error saat melakukan penyimpanan data produk.
Produk tidak akan muncul sebelum cabang melakukan input permintaan baik saldo awal ataupun permintaann qty baru yang nantinya akan di approve oleh HO.
5.1. Produk Kategori
Digunakan untuk kelola data kategori produk yang ada yang nantinya akan berpengaruh langsung disemua cabang jadi untuk input kategori sebaiknya dari pusat atau HO agar tidak terjadi data yang sama.
Untuk menambahkan silahkan kategori produk baik untuk group besar dan group kecil sebagai berikut.
- Klik menu Produk
- Pilih dan klik sub menu Kategori seperti yang muncul pada gambar daftar kategori diatas
- Kemudian klik tombol Tambah baru maka form kategori akan muncul seperti yang muncul pada gambar dibawah
- Isi nama kategori dan pilih group
- Jika sudah selesai klik tombol Simpan dan ubah dan jika ingin membatalkan klik tombol Batal & kedaftar
Jika ingin melakukan update dan hapus pada Daftar kategori silahkan silahkan klik icon pencil dan icon trash dibagian kanan.
5.2. Produk Merek
Sama seperti kategori fitur ini digunakan untuk kelola data merek produk yang ada yang dan nantinya akan berpengaruh langsung disemua cabang jadi untuk input merek sebaiknya dari pusat atau HO agar tidak terjadi data yang sama.
Untuk menambahkan silahkan klik menu Daftar merek kemudian klik tombol Tambah baru, maka form kategori akan ditampilkan dan kemudian isi field – field yang diberi tanda bintang sepeti pada gambar dibawah ini.
Setelah selesai klik tombol Simpan dan ubah untuk membantalkan klik tombol Batal & kedaftar.
5.3. Produk Satuan
Digunakan untuk kelola data kategori produk yang ada yang nantinya akan berpengaruh langsung disemua cabang jadi untuk input kategori sebaiknya dari pusat atau HO agar tidak terjadi data yang sama.
Untuk menambahkan silahkan klik menu Daftar satuan kemudian klik tombol Tambah baru, maka form satuan akan ditampilkan dan kemudian isi field – field yang diberi tanda bintang sepeti pada gambar dibawah ini.
Setelah selesai klik tombol Simpan dan ubah untuk membantalkan klik tombol Batal & kedaftar.
Selanjutnya input produk setelah input sub menu selesai dan sudah cukup maka tahap berikutnya yaitu melakukan input data – data produk merupakan bagian inti dari aplikasi Sistem Inventory sebelum melakukan permintaan barang atau input stok awal barang.
Untuk input data produk silahkan klik Tambah baru atau pilih menu Daftar produk kemudian klik Tambah baru dari menu menu produk. Setelah form tampil silahkan isi field – field yang diperlukan dan untuk yang diberi tanda bintang wajib untuk diisi.
Nomor produk disini auto number dari sistem tapi bisa juga diisi manual sesuai kebutuhan cabang. Setalah isi field selesai silahkan klik tombol Simpan dan ubah agar data produk tersimpan ke dalam database.
Untuk input data produk cabang harus konsultasi dengan HO karena akan berpengaruh dengan cabang yang lain dan juga menghindari duplikasi data.
6. Permintaan
Permintaan atau biasa disebut Purchase Order(PO) disini berfungsi untuk menambahkan stok barang sebelum melakukan penjualan ke pelanggan. Permintaan ada dua tipe pengakuan stok awal dan permintaan order barang dari HO yang nantinya akan diverifikasi oleh admin terkait permintaan order tersebut.
6.1. Daftar permintaan
Untuk mengajukan permintaan barang ke HO klik menu Permintaan kemudian klik Tambah baru atau bisa juga dari Daftar permintaan klik tombol Tambah baru seperti pada gambar berikut. Perhatikan field yang diberi tanda bintang wajib untuk diisi dan tidak boleh dikosongkan.
Pada permintaan juga terdapat alur proses dari permintaan barang sehingga memudahkan saat membuat permintaan barang.
Untuk input stok awal produk silahkan pilih tipe permintaan Stok awal kemudian cari produk apa saja yang memiliki stok awal jika ingin menambahkan produk lainnya silahkan klik tombol Tambah baru dibawah nama produk maka akan muncul row baru dibagian bawah maksimal 20 row dalam satu input agar tidak terjadi timeout system koneksi internet.
Dan minimal harus ada satu produk yang ditambahkan saat mengajukan permintaan ataupun input Stok awal dan setelah pengisian form selesai jangan lupa klik tombol Simpan dan ubah untuk ditinjau oleh admin HO untuk disetujui.
Setelah disetujui cabang bisa melakukan penerimaan barang dengan klik tombol Receive dan checklist produk yang diterima dan secara otomatis stok barang akan bertambah untuk melihat detail stok silahkan pilih menu Stok dibagian kiri.
Permintaan barang bisa diupdate dan dihapus selama proses belum disetujui oleh admin HO.
6.2. Daftar penerimaan
Merupakan daftar barang yang sudah diterima yang mengacu pada daftar permintaan barang sebelumnya yang sudah disetujui dan di approve admin HO berikut gambar detailnya.
7. Stok
Fitur stok barang disini digunakan untuk monitoring persediaan barang secara realtime baik itu berdasarkan kategori, tahun, bulan, tanggal, dan berdasarkan transaksi barang.
Untuk melihat stok barang cukup pilih menu Stok dan kemudian pilih kretirea stok yang akan ditampilkan seperti dibawah ini.
Menariknya disini bisa melihat stok transaksi peredaraan barang ke bengkel mana stok barang dikeluarkan untuk melihatnya silahkan klik menu Stok dan pikih Stok transaksi seperti gambar dibawah.
8. Mutasi stok
Fitur mutasi stok ini digunaan untuk melakukan mutasi barang dari cabang a ke cabang b ataupun sebaliknya dengan otorisasi di admin HO jadi lebih terkontrol.
Sebelum melakukan mutasi stok pastikan barang yang akan dimutasi memiliki stok yang cukup dan memadai agar saat melakukan pencariaan barang akan muncul pada daftar produk sales inventory.
Pada mutasi stok barang ini juga bisa memindahkan barang dari stok besar dan kecil(dalam satu cabang) selain antar cabang. Untuk langkah – langkahnya sebagai berikut:
8.1. Mutasi Stok Barang (Antar cabang)
- Pada daftar menu pilih Daftar Mutasi kemudian klik Tambah baru atau klik Tambah Baru pada menu Mutasi Stok
- Form Mutasi Permintaan akan muncul seperti pada gambar diatas.
- Untuk mutasi antar cabang silahkan pilih cabang tujuan penerima barang seperti yang tampak pada gambar Form Tambah baru mutasi dibawah.
- Kemudian pada Nama Produk silahkan ketikan nama produk yang nanti akan muncul list daftar produk yang di cari bisa dengan kode produk ataupun nama produk.
- Input Jumlah barang yang akan dipindahkan untuk menambahkan nama barang lain klik tombol Tambah baru atau Tambah item.
- Setelah selesai pengisian klik tombol Simpan dan ubah.
Setelah di submit cabang penerima wajib mengisi issue mutasi(alasan kenapa meminta mutasi barang) sebelum Admin/HO setujui mutasi stok barang di system sales inventory.
Langkah ketiga Admin/HO menerima notifikasi untuk memeriksa permintaan mutasi cabang apakah di tolak atau disetujui permintaan mutasi mutasi.
Langkah ke empat setalah mutasi disetujui oleh Admin/HO cabang wajib untuk melakukan penerimaan dengan klik tombol Receive jika status sudah disetujui oleh Admin/HO.
Bagaimana untuk melihat mutasi penerimaan stok dari cabang lain yang dikirim ke kita cukup kita klik menu Mutasi stok kemudian klik menu Daftar penerimaan. Di menu Daftar penerimaan juga terdapat alur proses penerimaan mutasi stok barang.
8.2. Mutasi Stok Barang Kecil/Besar (satu cabang)
- Pada daftar menu pilih Daftar Mutasi kemudian klik Tambah baru atau klik Tambah Baru pada menu Mutasi Stok
- Form Mutasi Permintaan akan muncul seperti pada gambar diatas.
- Untuk mutasi stok besar atau stok kecil dan sebaliknya dalam satu cabang silahkan pilih cabang tujuan sama dengan dengan cabang asal seperti yang tampak pada gambar Form Tambah baru mutasi stok kecil stok besar dibawah.
- Kemudian pada Nama Produk silahkan ketikan nama produk yang nanti akan muncul list daftar produk yang di cari bisa dengan kode produk ataupun nama produk.
- Input Jumlah barang yang akan dipindahkan untuk menambahkan nama barang lain klik tombol Tambah baru atau Tambah item.
- Setelah selesai pengisian klik tombol Simpan dan ubah.
Untuk mutasi stok kecil dan stok besar dalam satu cabang tidak perlu persetujuan dari Admin/HO dikarenakan masih dalam satu cabang.
9. Penjualan/invoice
Fitur disini digunakan untuk kelola pengeluaran barang baik dalam bentuk cash, kredit, sampel, ataupun barang pinjaman dan juga Buy Back(return barang yang tidak laku)
Untuk input pengeluaran barang atau penjualan barang baik secara tunai atapun kredit cukup klik Tambah baru di menu sebelah kiri pada bagian Penjuakan/Invoice.
10. Pembayaran
Fitur ini digunakan untuk pembayaran invoice baik tunai ataupun kredit. Selain itu juga bisa untuk pencatatan piutang pelanggan yang sudah berjalan atau backdate, melihat invoice yang lewat jatuh tempo dan juga melihat invoice yang memiliki kekurangan pembayaran.
10.1. Input Pembayaran Invoice
Untuk melakukan pembayaran invoice berdasarkan system sales inventory caranya sebagai berikut
- Dari menu Pembayaran seperti gambar diatas silahkan klik Tambah baru
- Form daftar pembayaran akan muncul seperti gambar dibawah
- Kemudian pilih nama cabang
- Pilih nomor invoice yang ingin dibayar (nomor invoice yang muncul berarti masih memiliki tunggakan pembayaran)
- Masukkan nominal pembayaran dari pelanggan
- Setelah selesai klik tombol Simpan dan ubah
10.2. Pencatatan Piutang Pelanggan
Untuk input piutang pelanggan yang sudah berlangsung atau backdate diluar system caranya cukup input data tanggal invoice tanggal tempo, dan juga nama pelanggan. Berikut langkah – langkahnya:
- Pada menu Pembayaran sepeti gambar diatas silahkan klik Piutang Customer
- Setelah form Piutang pelanggan muncul seperti gambar dibawah silahkan input field yang diperlukan pastikan field yang diberi tanda bintang wajib untuk diisi
- Untuk input piutang diisi tidak diperlukan input data item barang karena bersifat untuk mencatatan piutang berdasarkan invoice backdate
- Setelah selesai klik tombol Simpan dan ubah
- Maka data akan disimpan pada system
- Untuk melakukan pembayaran Piutang Customer cukup klik icon currency disamping tombol delete seperti yang tampak pada gambar Daftar piutang customer
10.3. Melihat Invoice Jatuh Tempo
Pada fitur pembayaran terdapat fitur untuk mengontrol invoice yang sudah lewat jatuh tempo untuk memudahkan penagihan ke pelanggan oleh marketing. Cara
11. Return
Fitur return barang digunakan untuk input pengembalian barang yang sudah dijual ataupun dibeli. Tanpa invoice barang tidak bisa diinput oleh system inventory. Jadi pastikan sebelum input return penjualan atau pembelian nomor invoice atau nomor permintaan sudah ada dibagian transaksi penjualan dan pembelian.
Untuk input return penjualan klik menu Tambah baru di bagian Return sebelah kiri yang nantinya akan muncul form seperti berikut ini.
Silahkan pilih jenis return yang akan dikembalikan khusus untuk Buy Back silahkan pilih jenisnya penjualan kemudian pilih cabang dan input nomor invoice dan klik Cari maka form return berdasarkan invoice akan tampil seperti berikut.
Kemudian silahkan pilih status retur apakah dikembalikan, tukar, atau buy back dan jangan lupa item yang ingin direturn untuk di checklist dan dimasukkan jumlah return.
Perhatikan field yang diberi tanda bintang wajib untuk diisi setelah sesalai klik tombol Simpan dan ubah.
12. HRM
Fitur ini digunakan untuk kelola data karyawan dan pengajuan pinjaman karyawan oleh HRD pusat apakah disetujui atau tidaknya dan jika disetujui pengguna akan mendapatkan notifikasi pada alert popup.
Adapun langkah – langkahnya untuk menambahkan data hrm dan berikut cara untuk menambahkan data karyawan, kategori penempatan, dan juga pinjaman karyawan.
12.1 Daftar penempatan
Fitur ini digunakan untuk mengelola departemen karyawan seperti marketing, it, hrd, dan lain sebagainya. Untuk menambahkannya silahkan klik Daftar penempatan dan kemudian klik tombol Tambah baru diatas datatables seperti pada gambar dibawha ini.
Setelah muncul form penempatan silahkan diisi dan kemudian tekan tombol Simpan dan ubah untuk menyimpannya.
Untuk merubah atau menghapus data penempatan pada Daftar penempatan silahkan klik tombol pencil untuk update dan tombol trash merah untuk menghapus data.
Yang perlu diingat saat menghapus data penempatan data yang karyawan yang sudah diinput berdasarkan penempatan tidak akan bisa diquery dengan baik.
12.2. Data karyawan
Firut data karyawan disini digunakan untuk mengelola data karyawan setelah selesai pemetaan data departemen atau penempatan berdasarkan cabang masing – masing.
Jika ingin mencari data karyawan berdasarkan nama cukup klik tombol Filter diatas Daftar penermpatan maka popup filter akan muncul dan bisa dengan mudah untuk mencari karyawan.
Untuk menambah data karyawan baru silahkan klik menu Daftar karyawan kemudian tombol Tambah baru atau dari menu HRM klik menu Tambah baru maka form karyawan baru akan muncul seperti gambar dibawah ini.
Saat input data karyawan silahkan diperhatikan field yang diberi tanda bintang wajib untuk diisi dan tidak boleh kosong. Setelah selesai melakukan pengisian data silahkan klik tombol Simpan dan ubah.
Untuk merubah atau menghapus data karyawan pada Daftar karyawan silahkan klik tombol pencil untuk update dan tombol trash merah untuk menghapus data.
12.3 Daftar pinjaman karyawan
Fitur ini digunakan untuk melakukan pengajuan pinjaman yang nantinya akan diverifikasi oleh admin HO layak atau tidaknya selama proses belum diupdate data masih dirubah. Sedangkan untuk pembayaran bulanan dan pencairan dana akan dicatat pada menu buku bank oleh admin yang mengacu pada data pengajuan yang sudah disetujui.
Berikut cara untuk mengajukan pinjaman karyawan di sales inventoty:
- Klik menu HRM
- Pilih Daftar pinjaman
- Pada daftar pinjaman yang muncul silahkan klik tombol Tambah baru seperti pada gambar Daftar pijaman diata.
- Setelah form pinjaman muncul seperti dibawah silahkan isi data – data yang diperlukan perhatikan field tanda bintang wajib untuk diisi.
- Setelah selesai pengisian data klik tombol Simpan dan ubah untuk melajutkan proses step peminjaman oleh admin HO.
Untuk merubah atau menghapus data karyawan pada Daftar pinjaansilahkan klik tombol pencil untuk update dan tombol trash merah untuk menghapus data.
13. Buku bank
Fitur buku bank digunakan untuk kelola pengeluaran operasional, budget, pinjaman, dan juga deposit barang pinjaman yang diakui sebagai utang perusahaan. Proses closing akun bank ini akan dilakukan secara otomatis setiap jam 23.00wib
Sebelum memulai transaksi di buku bank silahkan input terlebih data bank baik untuk cabang, ho, dan bank utama(pusat) agar tidak muncul error not found.
13.1. Daftar bank
Fitur ini digunakan untuk kelola daftar bank baik bank masuk ataupun bank keluar dan juga digunakan saat penjualan barang. Untuk menambahkan data bank klik menu Tambah baru atau bisa dari Daftar bank klik tombol Tambah baru. seperti yang tampak pada gambar dibawah ini.
Untuk bank harus dibedakan jika sebagai bank cabang pilih Ya baik untuk bank kas kecil atau kas besar HO. Sedangkan untuk kas besar bank utama (owner) silahkan pilih Tidak/Utama jika tidak akan jadi satu dengan bank cabang lainnya.
Jadi sebelum melakukan input siapkan dulu data bank cabang kas kecil, kas besar agar tidak bingung ke depannya.
Penambahan saldo awal hanya bisa dilakukan oleh admin/HO pusat untuk melakukan permintaan cukup klik menu request saldo dibagian kanan dengan icon send. Berikut cara untuk input bank dan saldo awal juga topup dana untuk bank utama.
- Klik menu Tambah baru atau Daftar bank kemudian klik tombol Tambah baru pada tampilan daftar bank diatas.
- Setelah form tambah baru bank muncul seperti dibawah silahkan isi nama bank perhatikan field yang diberi tanda bintang wajib untuk diisi
- Jika ada saldo awal pada kas silahkan dimasukkan sebagai pembentukan awal
- Setelah selesai klik tombol Simpan dan ubah untuk menyimpan data
Untuk merubah atau menghapus data karyawan pada Daftar banksilahkan klik tombol pencil untuk update dan tombol trash merah untuk menghapus data.
13.2. Angaran
Difitur ini cabang bisa mengajukan angaran yang akan datang yang nantinya akan di verifikasi oleh admin/HO terkait pengajuan tersebut.
Setelah total anggaran disetujui cabang bisa melakukan input detail anggaran sesuai jumlah total yang dianggarkan anggaran yang jumlahnya lebih dari total system akan menolak. Berikut cara input data anggaran dan pengajuannya.
- Pada menu akun bank silahkan klik Angaran seperti pada form Daftar angaran/budget diatas
- Klik tombol Tambah baru form budget akan muncul seperti dibawah.
- Iisi field yang diperlukan dan perhatikan field tanda merah wajib untuk diisi
- Klik tombol Simpan dan ubah untuk menyimpan data jika sudah pengisian dana untuk meminta persetujuan dari admin HO.
- Cabang kemudian edit kembali untuk isi detail dari angaran sebagai bahan admin untuk melakukan pembayaran di kaskecil
Untuk merubah atau menghapus data karyawan pada Daftar anggaransilahkan klik tombol pencil untuk update dan tombol trash merah untuk menghapus data.
13.3. Kas Kecil
Digunkan untuk mengelola atau pencatatan biaya operasional cabang sehari – hari seperti pembelian atk, toll dan lain – lain sesuai porsi dari jenis biaya yang tentukan oleh adminHO.
Untuk input data kas kecil disarankan diperhatikan penempatan jenis biaya agar tidak salah input debit dan credit kas. Dan berikut cara input kas kecil pada sistem sales inventory
- Pada Daftar kas kecil silahkan klik tombol Tambah baru debit atau credit
- Form kas kecil akan muncul seperti tampak pada gambar dibawah
- Kemudian silahkan isi field yang diberi tanda bintang
- Pastikan bank Setor ke dan Bayar dari sesuai dengan tujuan
- Input jumlah pemasukan atau pengeluaran sesuai bukti tanda terima
- Jika sudah selesai klik tombol Simpan dan ubah
Untuk merubah atau menghapus data karyawan pada Daftar kas kecilsilahkan klik tombol pencil untuk update dan tombol trash merah untuk menghapus data.
13.4. Kas Besar
Digunkan untuk mengelola operasional admin HO seperti pembelian transfer saldo ke cabang dan pembayaran tertentu sesuai porsi dari jenis biaya yang ditentukan oleh adminHO.
Kas besar disini memiliki terdapat Debit dan Credit sama seperti kas kecil hanya yang membedakan pencatatan kas yang berbeda dan kewenangannya berada di HO.
Berikut cara menggunakan kas besar:
- Pada Daftrar kas besar klik tombol Tambah baru debit/credit
- Form kas besar akan muncul seperti gambar dibawah
- Kemudian silahkan isi field yang diberi tanda bintang
- Pastikan bank Setor ke dan Bayar dari sesuai dengan tujuan
- Input jumlah pemasukan atau pengeluaran sesuai bukti tanda terima
- Jika sudah selesai klik tombol Simpan dan ubah
Untuk merubah atau menghapus data karyawan pada Daftar kas kecil silahkan klik tombol pencil untuk update dan tombol trash merah untuk menghapus data.
13.5. Bank transfer
Digunkan untuk mengelola operasional cabang sehari – hari seperti pembelian atk, toll dan lain – lain sesuai porsi dari jenis biaya yang tentukan oleh adminHO atau bank utama(owner).
Berikut cara menggunakan bank transfer:
- Pada Daftrar bank transfer klik tombol Tambah baru
- Form bank transfer akan muncul seperti gambar dibawah
- Kemudian silahkan isi field yang diberi tanda bintang
- Pastikan bank Nama bank penyetor dan Nama bank tujuansesuai dengan tujuan
- Input jumlah pemasukan atau pengeluaran sesuai bukti tanda terima
- Jika sudah selesai klik tombol Simpan dan ubah
Untuk merubah atau menghapus data karyawan pada Daftar bank transfer silahkan klik tombol pencil untuk update dan tombol trash merah untuk menghapus data.
13.6. Deposit
Digunkan untuk mengelola deposit dari pelanggan jika ada deposit atas peminjaman barang dan akan dikembalikan sampai barang yang dipinjamkan dikembalikan.
Berikut cara menggunakan bank transfer:
- Pada Daftrar deposit klik tombol Tambah baru debit/credit
- Form bank deposit akan muncul seperti gambar dibawah
- Kemudian silahkan isi field yang diberi tanda bintang
- Pastikan nomor invoice sesuai yang akan di berikan depositi sesuai
- Input jumlah deposit sesuai bukti tanda terima
- Jika sudah selesai klik tombol Simpan dan ubah
Untuk merubah atau menghapus data karyawan pada Daftar deposit silahkan klik tombol pencil untuk update dan tombol trash merah untuk menghapus data.
13.7. Bank ledger
Digunkan untuk mengontrol akun bank debit, credit baik itu kas kecil, kas besar seperti gambar dibawah ini. Untuk menggunakannya silahkan pilih cabang terkait dan akun bank kemudian klik tombol Cari.
14. Laporan
Fitur laporan disini digunakan untuk menampilkan laporan penjualan, pembelian, akun bank, dan juga laporan stok. Disini kamu cukup pilih data bank atau customer yang ingin ditampilkan laporan transaksinya.
Tampilan data laporan bisa di export ke dalam format excel atau di cetak langsung dan berikut tampilan bentuk laporan
Admin management sales inventory ini hanya diperuntukan untuk user level admin yang nantinya digunakan untuk kelola user login, role dan lain sebagainya. Pada admin managemen ini tersedia beberapa menu diantaranya sebagai berikut:
1. Pengguna
Digunakan untuk menggelola data pengguna atau yang akses aplikasi sales inventory. Pada menu pengguna ini terdapat 3 menu seperti Daftar pengguna, Daftar penandaan role, dan Daftar pengguna role.
1.1. Daftar pengguna
Pengguna untuk mengelola pengguna aplikasi siapa saja yang boleh akses ke aplikasi untuk menambahkan pengguna login berikut caranya:
- Klik menu Pengguna
- Kemudian klik Tambah baru
- Isi field pengguna dan pastikan field yang diberi tanda bintang sudah diisi dengan benar
- Jika sudah selesai klik tombol Simpan untuk menimpan data
1.2. Daftar penanda role
Digunakan untuk mendaftarkan user pengguna untuk ke role permission. Untuk menambahkan klik Daftar penanda role kemudian pilih pengguna dan role kemudian klik tombol Set jika sudah selesai. Untuk edit role silahkan masuk ke menu Daftar pengguna role.
1.2. Daftar pengguna role
Fitur ii digunakan untuk melakukan edit atau delete role yang sudah ditandai sebelumnya di point 1.1. Dan berikut tampilan Daftar pengguna role.
Untuk melakukan perubahan ataupun delete silahkan klik icon pensil sedangkan untuk delete silahkan klik icon trash.
2. Role akses
3. Cadangkan
Firut inidigunakan untuk mencadangkan database kedalam server, untuk menggunakannya cukup klik menu Cadangkan kemudian klik Download
4. Setting aplikasi
Fitur ini digunakan untuk kelola aplikasi seperti nama toko, alamat, telp, email, logo, dan lain sebagainya. Untuk edit silahkan klik menu Setting aplikasi kemudian silahkan update data yang ada.
Jika sudah selesai klik tombol Simpan untuk merubah data yang ada.